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2015年28365365体育投注部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

28365365体育投注是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。

其主要职能是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的发展规划和规范性文件，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）监督和管理各类残疾人社团组织。

（八）组织开展为残疾人事业的募捐活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

28365365体育投注部门决算包括：28365365体育投注决算、局属事业单位决算。

纳入28365365体育投注2015年部门决算汇编范围的单位共3个，包括：

1、28365365体育投注机关

2、临沂市残疾人综合服务中心

3、临沂市残疾人劳动就业服务中心

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	3645.52	教育支出	30	19.64
二、上级补助收入	2		进修及培训	31	19.64
三、事业收入	3		培训支出	32	19.64
四、经营收入	4		社会保障和就业	33	1585.92
五、附属单位上缴收入	5		行政事业单位离退休	34	64.34
六、其他收入	6		归口管理的行政单位离退休	35	64.34
	7		残疾人事业	36	1521.58
	8		行政运行	37	316.32
	9		一般行政管理事务	38	28
	10		残疾人康复	39	636.17
	11		残疾人就业和扶贫	40	29
	12		残疾人体育	41	11
	13		其他残疾人事业支出	42	501.09
	14		其他支出	43	2039.96
	15		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	44	2039.96
	16		用于残疾人事业的彩票公益金支出	45	2039.96
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	3645.52	本年支出合计	54	3645.52
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	3645.52	合计	58	3645.52

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	3645.52	3645.52
205			教育支出	19.64	19.64
20508			进修及培训	19.64	19.64
2050803			培训支出	19.64	19.64
208			社会保障和就业支出	1,585.92	1,585.92
20805			行政事业单位离退休	64.34	64.34
2080501			归口管理的行政单位离退休	64.34	64.34
20811			残疾人事业	1,521.58	1,521.58
2081101			行政运行	316.32	316.32
2081102			一般行政管理事务	28.00	28.00
2081104			残疾人康复	636.17	636.17
2081105			残疾人就业和扶贫	29.00	29.00
2081106			残疾人体育	11.00	11.00
2081199			其他残疾人事业支出	501.09	501.09
229			其他支出	2,039.96	2,039.96
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,039.96	2,039.96
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,039.96	2,039.96

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	3645.52	380.66	3264.86
205			教育支出	19.64		19.64
20508			进修及培训	19.64		19.64
2050803			培训支出	19.64		19.64
208			社会保障和就业支出	1,585.92	380.66	1205.26
20805			行政事业单位离退休	64.34	64.34
2080501			归口管理的行政单位离退休	64.34	64.34
20811			残疾人事业	1,521.58	316.32	1205.26
2081101			行政运行	316.32	316.32
2081102			一般行政管理事务	28.00		28.00
2081104			残疾人康复	636.17		636.17
2081105			残疾人就业和扶贫	29.00		29.00
2081106			残疾人体育	11.00		11.00
2081199			其他残疾人事业支出	501.09		501.09
229			其他支出	2,039.96		2,039.96
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,039.96		2,039.96
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,039.96		2,039.96

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1605.56	一、一般公共服务支出	17
二、政府性基金预算财政拨款	2	2039.96	二、外交支出	18
	3		三、国防支出	19
	4		四、公共安全支出	20
	5		五、教育支出	21	19.64	19.64
	6		六、科学技术支出	22
	7		七、文化体育与传媒支出	23
	8		八、社会保障和就业支出	24	1585.92	1585.92
	9		……	25
	10		二十一、其他支出	26	2039.96			2039.96
本年收入合计	11	3645.52	本年支出合计	27	3645.52
年初财政拨款结转和结余	12		年末结转和结余	28
一般公共预算财政拨款	13			29
政府性基金预算财政拨款	14			30
	15			31
合计	16	3645.52	合计	32	3645.52	1605.56		2039.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1605.56	380.66	1224.9
205			教育支出	19.64		19.64
20508			进修及培训	19.64		19.64
2050803			培训支出	19.64		19.64
208			社会保障和就业支出	1,585.92	380.66	1205.26
20805			行政事业单位离退休	64.34	64.34
2080501			归口管理的行政单位离退休	64.34	64.34
20811			残疾人事业	1,521.58	316.32	1205.26
2081101			行政运行	316.32	316.32
2081102			一般行政管理事务	28.00		28.00
2081104			残疾人康复	636.17		636.17
2081105			残疾人就业和扶贫	29.00		29.00
2081106			残疾人体育	11.00		11.00
2081199			其他残疾人事业支出	501.09		501.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	380.66	344.13	36.53
301		工资福利支出	282.02	282.02	0.00
30101		基本工资	73.93	73.93	0.00
30102		津贴补贴	70.14	70.14	0.00
30103		奖金	17.88	17.88	0.00
30104		社会保障缴费	66.82	66.82	0.00
30107		绩效工资	29.41	29.41	0.00
30199		其他工资福利支出	23.84	23.84	0.00
302		商品和服务支出	35.58	0.00	35.58
30201		办公费	0.86	0.00	0.86
30202		印刷费	0.24	0.00	0.24
30204		手续费	0.01	0.00	0.01
30205		水费	0.21	0.00	0.21
30206		电费	0.47	0.00	0.47
30207		邮电费	0.87	0.00	0.87
30208		取暖费	10.79	0.00	10.79
30211		差旅费	1.43	0.00	1.43
30212		因公出国（境）费用	0.92	0.00	0.92
30213		维修(护)费	0.03	0.00	0.03
30216		培训费	3.41	0.00	3.41
30217		公务接待费	0.61	0.00	0.61
30226		劳务费	0.03	0.00	0.03
30228		工会经费	5.03	0.00	5.03
30231		公务用车运行维护费	2.32	0.00	2.32
30299		其他商品和服务支出	8.35	0.00	8.35
303		对个人和家庭的补助	62.11	62.11	0.00
30309		奖励金	0.04	0.04	0.00
30311		住房公积金	26.16	26.16	0.00
30313		购房补贴	35.27	35.27	0.00
30399		其他对个人和家庭的补助支出	0.64	0.64	0.00
310		其他资本性支出	0.95	0.00	0.95
31002		办公设备购置	0.95	0.00	0.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计	0.00	2,039.96	2,039.96		2,039.96	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,039.96	2,039.96		2,039.96	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	2,039.96	2,039.96		2,039.96	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费

		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
22.11	1.98	18.97	0.00	18.97	1.16

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计3645.52万元（其中本年收入3645.52万元），包括：财政拨款收入3645.52万元，其余各项收入0万元。

2015年支出总计3645.52万元（其中本年支出3645.52万元），包括：

1、按功能分类科目，教育支出（类）19.64万元，社会保障和就业支出（类）1585.92万元，其他支出（类）2039.96万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出537.42万元，商品和服务支出295.11万元，对个人和家庭的补助支出1132.81万元，其他资本性支出1680.18万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计3645.52万元，包括：本年财政拨款收入合计3645.52万元，其中一般公共预算财政拨款1605.56万元、政府性基金预算财政拨款2039.96万元。

2015年财政拨款支出决算总计3645.52万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）19.64万元，主要用于残联系统工作人员培训支出。

2、社会保障和就业支出（类）1585.92万元，主要用于机关运行支出、残疾人宣传文化、康复、就业及培训、扶贫等支出。

3、其他支出（类）2039.96万元，主要用于残疾人康复、教育和市级残疾人康复中心建设支出。

4、年末结转和结余0万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为1605.56万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出19.64万元，主要用于残联系统工作人员培训支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出64.34万元，主要用于缴纳残联机关和事业单位人员养老保险、医疗保险、工商保险和失业保险等。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）1521.58万元，其中：行政运行（项）支出316.32万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、结亲连心活动支出；一般行政管理事务（项）支出28万元，主要用于聘用制工勤人员经费支出、2014年市级部门争取伤及资金考核奖励支出；残疾人康复（项）支出636.17万元，主要用于残疾儿童抢救性康复支出、残疾人康复中心购买设备支出；残疾人就业和扶贫（项）支出29万元，主要用于残疾人就业培训支出、残疾人职业技能竞赛支出；残疾人体育（项）支出11万元，主要用于残疾人体育支出；其他残疾人事业支出（项）支出501.09万元，主要用于残疾人走访慰问、助残日活动、电视手语节目、地税代收残疾人就业保障金手续费、残疾人就业保障金征缴材料费、财政代扣市直机关及全额拨款事业单位残疾人就业保障金、二代残疾人证鉴定费、残疾人宣传经费、残疾人文化示范县创建经费、全市残疾人基本服务状况与需求专项调查经费、康复中心设备购置经费、残疾人培训资金和企业超比例安置残疾人奖励金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算380.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出282.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出35.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出62.11万元，主要包括：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出0.95万元，主要包括：办公设备购置。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2039.96万元，本年支出2039.96万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出2039.96万元：主要用于残疾儿童抢救性康复补助及生活补贴、助听器适配、残疾人体育、残疾儿童学前教育、残疾大学生助学奖励金、市残疾人康复中心建设支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度市残联机关运行经费支出36.53万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额122.10万元，其中：政府采购货物金额62.44万元、政府采购服务金额59.66万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为22.11万元，其中：因公出国（境）费1.98万元，公务用车购置及运行维护费18.97万元，公务接待费1.16万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数增加0.11万元，主要原因是参加省残联组织的赴台湾考察考察团费用。其中：因公出国（境）费增加1.98万元、公务用车购置及运行费减少1.03万元、公务接待费减少0.84万元。因公出国（境）费增加的主要原因是市残联按照省残联统一安排。参加省残联组织的赴台湾考察团费用超出年初预算；公务用车购置及运行费、公务接待费减少的主要原因是市残联认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，从严从紧控制公务接待，加强公务用车运行管理，公务接待和公务用车支出相应减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年市残联因公出国（境）费1.98万元，参加其他单位组织的出国（境）团组1个，1人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18.97万元。主要用于车辆燃料费、保险费、过桥过路费等支出。2015年市残联财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费1.16万元。主要用于济南市残联、省残疾人综合服务中心、菏泽市残联、威海市残联、安徽省残联、濮阳市残联来我市考察学习、省残联康复部对我市康复项目进行检查督导等，共计接待7批次，128人次。国（境）外接待费0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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